近日， 中国石油西北销售青藏分公司财务部开展财务合规监督专项检查，进一步提升财务管理水平，加强自查自纠整改力度，不断做精做细财务合规检查，为分公司精细化管理保驾护航。

制定方案，统一标准。财务部员工对照程序文件开展学习，重新梳理8项审核内容331笔凭证，检查重点及相关风险点，制定检查方案表，对五项费用、财务基础管理、固定表单等为检查重点，为进一步开展财务检查做足充分准备。

统筹安排，明确分工。此次检查结合各个岗位员工擅长的领域，合理确定分工，明确检查内容，检查人员结合检查方案，对重点防范领域、重点环节的风险防控进行全方位剖析。通过登录财务共享系统、翻阅会计凭证、登记台账及现场沟通等方式对2022至今所涉及相关工作进行全方位梳理，认真开展辅导检查，确保检查落实到位。

落实整改，强化责任。针对各岗位涉及与程序文件不符的问题与漏洞，以程序文件为依据要求相关人员在规定时间内整改并持续跟进，杜绝同类问题屡查屡犯，确保整改彻底。并结合检查问题安排相关人员对全员进行财务合规培训，将相关制度和工作要求细化，不断加强各岗位人员的责任意识和担当意识。

下一步 中国石油西北销售青藏分公司财务部将继续秉承“风险底线不可越，合规底线不可碰”的合规红线，强化财务工作，健全监督机制，切实提高财务制度执行和风险防控能力，保障财务线健康发展，为进一步提升合规经营管理水平打下基础。