今年以来，中国石油西北销售呼和浩特分公司财务部牢固树立“防比控更前置、更重要”理念，聚焦重点领域，强化责任落实，着力防风险、除隐患、保安全、促合规，进一步夯实财务基础，保障企业发展行稳致远。

强化制度学习，树牢防范意识。分公司财务部结合自身实际制定年度程序文件学习宣贯计划16项，确保重点制度全覆盖、重点风险全解析。及时跟进程序文件修订后宣贯工作，岗位人员在个人自学的基础上精心制作PPT讲义，对新修订文件进行新旧对照，厘清学习重点、要点，帮助员工快速掌握流程和风险点，进一步树牢“日日谨小慎微、时时如临深渊、刻刻如履薄冰、事事循规蹈矩、处处严丝合缝”的风险防范意识。

科学组织谋划，深化体系执行。建立体系自查常态化工作机制，在认真贯彻落实公司、分公司风险综合防控工作要求的同时，自我加压，筛选适用性审核项，通过“表单化”、抽取资料“清单化”等方式，每月扎实开展体系自查，建立内部风险台账，对于重复性问题严格考核兑现，有效防范四履问题的发生，不断提高体系运行和日常工作质量。

强化风险管控，筑牢合规底线。始终将风险管控作为财务工作的重中之重，按照公司“四查四提升”工作部署要求，成立专项自查小组，对照自查方案，制定工作开展推进计划，每月对资金风险管控不到位情况进行盘查，堵塞资金管理漏洞，消除资金管控风险。定期开展资产清查工作，理清分公司“家底”，做到账实相符、账账相符，避免存在账外资产等不合规事项。认真组织开展关于严肃财经纪律、依法合规经营专项治理工作，查漏补缺，开展问题原因分析，制定整改措施，有效防范化解各类风险，保障分公司健康、合规发展。