重庆气矿内控测试组到重庆气矿应急抢险维修中心开展内控测试工作
发布时间：2021-07-27 来源：《国企》 作者：张歆 责任编辑：张尧
近日，重庆气矿内控测试组一行5人对重庆气矿应急抢险维修中心开展了2021年内控专项测试。
测试组一行对中心财务管理、物资管理、合同管理、资产管理等方面进行了审查，查看了2018至2021年中心承办的合同、资产盘点、资产报废、物资台账以及党总支、经理会议记录本等相关资料。
根据此次检查发现的问题，中心将及时进行梳理，尽快实施整改，进一步规范管理。一是强化合同管理，严格按照合同管理办法执行合同选商、谈判、签订等环节，确保合同管理受控；二是加强物资管理，提高物资出入库信息准确性，并定期盘点，保证账实相符；三是进一步完善资产管理，定期检测实物资产完整，报废资产及时处理，规避资产流失；四是严格执行会计手册及基础工作规范，按要求进行财务管理确保各项工作有序开展。
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